| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR |
| Número do empenho: | 1212 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 02/2016- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 195.65X15 E 08 PNEUS 205.75X16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 230/2016, TIPO DE DESPESA 561. | 7.872,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 195.65X15 E 08 PNEUS 205.75X16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 230/2016, TIPO DE DESPESA 561. | 7.872,00 | ||
| 02/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 195.65X15 E 08 PNEUS 205.75X16. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 230/2016, TIPO DE DESPESA 561. | 3.936,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1212/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850565 | 3.936,00 | ||
| 27/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -3.936,00 | ||
| TOTAL | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
