| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 02/2016- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 CAMARAS DE AR 14.00X24- 06 CAMARAS DE AR 10.00X20 E 06 PNEUS 14.00X24 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. | 14.217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 CAMARAS DE AR 14.00X24- 06 CAMARAS DE AR 10.00X20 E 06 PNEUS 14.00X24 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. | 14.217,00 | ||
| 12/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 CAMARAS DE AR 14.00X24- 06 CAMARAS DE AR 10.00X20 E 06 PNEUS 14.00X24 16 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. | 9.132,00 | ||
| 20/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.030,00 | ||
| 16/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1213/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.102,00 | ||
| 07/11/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -4.085,00 | ||
| 27/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇAO DO VALOR | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 9.132,00 | 9.132,00 | 9.132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
