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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1215 Data de lançamento: 24/02/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 02/2016- PNEUS
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 20 CAMARAS DE AR 10.00X20 E 30 PROTETORES 10.00X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 20 CAMARAS DE AR 10.00X20 E 30 PROTETORES 10.00X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. 2.100,00
04/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 20 CAMARAS DE AR 10.00X20 E 30 PROTETORES 10.00X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. 1.072,00
11/04/2016 ANULAÇÃO POR SER CREDOR INDEVIDO -1.072,00
12/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 20 CAMARAS DE AR 10.00X20 E 30 PROTETORES 10.00X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. 1.072,00
13/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1215/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.072,00
27/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -1.028,00
TOTAL 1.072,00 1.072,00 1.072,00
SALDO A PAGAR 0,00


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