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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1219 Data de lançamento: 24/02/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 02/2016- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70X14- 04 PNEUS 900X20 LISO 14 LONAS - 16 PNEUS 10.00X20 BORRACH 16 LONAS COMUM- 10 PNEUS 750X16 12 LONAS LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SMAMA . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 231/2016, TIPO DE DESPESA 561. 22.328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70X14- 04 PNEUS 900X20 LISO 14 LONAS - 16 PNEUS 10.00X20 BORRACH 16 LONAS COMUM- 10 PNEUS 750X16 12 LONAS LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SMAMA . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 231/2016, TIPO DE DESPESA 561. 22.328,00
18/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70X14- 04 PNEUS 900X20 LISO 14 LONAS - 16 PNEUS 10.00X20 BORRACH 16 LONAS COMUM- 10 PNEUS 750X16 12 LONAS LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SMAMA . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 231/2016, TIPO DE DESPESA 561. 3.311,34
08/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1219/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.311,34
11/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70X14- 04 PNEUS 900X20 LISO 14 LONAS - 16 PNEUS 10.00X20 BORRACH 16 LONAS COMUM- 10 PNEUS 750X16 12 LONAS LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SMAMA . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 231/2016, TIPO DE DESPESA 561. 3.311,33
02/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70X14- 04 PNEUS 900X20 LISO 14 LONAS - 16 PNEUS 10.00X20 BORRACH 16 LONAS COMUM- 10 PNEUS 750X16 12 LONAS LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SMAMA . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 231/2016, TIPO DE DESPESA 561. 3.311,33
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1219/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.311,33
10/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1219/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.311,33
17/10/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -8.000,00
27/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -4.394,00
TOTAL 9.934,00 9.934,00 9.934,00
SALDO A PAGAR 0,00


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