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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1366 Data de lançamento: 01/03/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 10.000,00
27/04/2016 Conforme DANFE Nº 1/3708; 1/3662; 1/3699; 1/3688; 14/3677; 1/3641; 1/3607; 1/3678; 1/3786; 1/3695; 1/3744; 1/3718; 4.870,65
27/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1366/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 281 4.870,65
28/04/2016 Conforme DANFE Nº 1/3942; 1/3905; 1/3937; 1/3868; 1/3935; 1/3845; 1/3817; 1/3964; 2.815,80
29/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1366/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 283 2.815,80
10/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 461,70
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1366/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 289 461,70
12/05/2016 Conforme DANFE Nº 1/4278; 1/4293; 1/4258; 1/4116; 1/4324; 1/4267; 1.851,85
13/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1366/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 294 1.851,85
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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