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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1367 Data de lançamento: 01/03/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 5.000,00
22/03/2016 Conforme DANFE Nº 1/2960; 1/2789; 363,35
28/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 363,35
07/04/2016 Conforme DANFE Nº 1/3393; 1/3412; 1/3410; 1/3401; 1/3362; 1/3344; 1/3311; 3.308,85
07/04/2016 Conforme DANFE Nº 1/3252; 1/3269; 1/3176; 1/3201; 1/3244; 2.023,50
07/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1367/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.023,50
07/04/2016 POR TER SIDOE LIQUIDADO VALOR INDEVIDO -3.308,85
13/04/2016 Conforme DANFE Nº 1/3596; 1/3558; 458,85
13/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1367/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 458,85
10/05/2016 Conforme DANFE Nº 1/4152; 1/4168; 1/3953; 1/3963; 1/4059; 1/4032; 1/3990; 2.131,80
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1367/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.131,80
04/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 22,50
08/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1367/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22,50
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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