| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIANE ZIMMERMANN DA SILVA |
| Número do empenho: | 1376 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12M DE PLASTICO TRANSPARENTE. PARA USO NA PROTEÇÃO DA DECORAÇÃO DE PASCOA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 341/2016,ANEXA. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12M DE PLASTICO TRANSPARENTE. PARA USO NA PROTEÇÃO DA DECORAÇÃO DE PASCOA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 341/2016,ANEXA. | 72,00 | ||
| 03/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12M DE PLASTICO TRANSPARENTE. PARA USO NA PROTEÇÃO DA DECORAÇÃO DE PASCOA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 341/2016,ANEXA. | 72,00 | ||
| 16/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865548 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
