| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 1402 | Data de lançamento: | 03/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE FEVEREIRO DE 2016- OPARADORA 015- 35521145-35521065-35521160, CFE FATURA EM ANEXO. | 22,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE FEVEREIRO DE 2016- OPARADORA 015- 35521145-35521065-35521160, CFE FATURA EM ANEXO. | 22,80 | ||
| 03/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MES DE FEVEREIRO DE 2016- OPARADORA 015- 35521145-35521065-35521160, CFE FATURA EM ANEXO. | 22,80 | ||
| 08/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 22,80 | ||
| TOTAL | 22,80 | 22,80 | 22,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
