| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 1408 | Data de lançamento: | 03/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 03/2016- DOCES PASCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 250 CX DE BOMBONS PESO DE 330G. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PASCOA 2016, CFE OC. NR 352/2016,ANEXA. | 1.747,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 250 CX DE BOMBONS PESO DE 330G. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PASCOA 2016, CFE OC. NR 352/2016,ANEXA. | 1.747,50 | ||
| 22/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 250 CX DE BOMBONS PESO DE 330G. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DA PASCOA 2016, CFE OC. NR 352/2016,ANEXA. | 1.747,50 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1408/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.747,50 | ||
| TOTAL | 1.747,50 | 1.747,50 | 1.747,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
