| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 1412 | Data de lançamento: | 04/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20,40M2 DE FORRO PVC 100MM. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL, CFE OC. NR 361/2016,ANEXA. | 283,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20,40M2 DE FORRO PVC 100MM. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL, CFE OC. NR 361/2016,ANEXA. | 283,56 | ||
| 07/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20,40M2 DE FORRO PVC 100MM. PARA USO NO PAVILHÃO INDUSTRIAL, CFE OC. NR 361/2016,ANEXA. | 283,56 | ||
| 10/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 283,56 | ||
| TOTAL | 283,56 | 283,56 | 283,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
