Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA M DE VEREADORES EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 370/2016,ANEXA. |
1.890,00 |
|
|
| 07/04/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA M DE VEREADORES EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 370/2016,ANEXA. |
|
210,00 |
|
| 07/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850307 |
|
|
210,00 |
| 10/05/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA M DE VEREADORES EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 370/2016,ANEXA. |
|
210,00 |
|
| 11/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850324 |
|
|
210,00 |
| 10/06/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA M DE VEREADORES EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 370/2016,ANEXA. |
|
210,00 |
|
| 13/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850343 |
|
|
210,00 |
| 28/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA M DE VEREADORES EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 370/2016,ANEXA. |
|
210,00 |
|
| 02/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850370 |
|
|
210,00 |
| 05/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA M DE VEREADORES EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 370/2016,ANEXA. |
|
210,00 |
|
| 22/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA M DE VEREADORES EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 370/2016,ANEXA. |
|
210,00 |
|
| 10/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850399 |
|
|
210,00 |
| 08/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA M DE VEREADORES EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 370/2016,ANEXA. |
|
210,00 |
|
| 08/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA M DE VEREADORES EXERCICIO DE 2016, CFE OC. NR 370/2016,ANEXA. |
|
210,00 |
|
| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850430 |
|
|
210,00 |
| 21/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850436 |
|
|
210,00 |
| 21/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850436 |
|
|
210,00 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-210,00 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-210,00 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-210,00 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-210,00 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-210,00 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-210,00 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-210,00 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-210,00 |
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
-1.680,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA |
-1.890,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
