| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADRIANA TRESSI RUVIANO |
| Número do empenho: | 1434 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 CUIAS SORTIDAS. PARA USO NAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 377/2016,ANEXA. | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 CUIAS SORTIDAS. PARA USO NAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 377/2016,ANEXA. | 255,00 | ||
| 09/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 15 CUIAS SORTIDAS. PARA USO NAS SEC. MUNICIPAIS, CFE OC. NR 377/2016,ANEXA. | 255,00 | ||
| 14/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865543, | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 14/03/2016 | 5,86 | 1900/2016 | Lançada |
| TOTAL | 5,86 |
