| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1471 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS FERIAS SERV. MARÇO DE 2016 | 478,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS FERIAS SERV. MARÇO DE 2016 | 478,96 | ||
| 07/03/2016 | FERIAS SERV. 03/2016 | 478,96 | ||
| 12/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1471/2016 | 478,96 | ||
| TOTAL | 478,96 | 478,96 | 478,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Restituição INSS Agentes Políticos-Processo 2007.34.00.003996.9 | 05/04/2016 | 478,96 | 2581/2016 | Lançada |
| TOTAL | 478,96 |
