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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Data de lançamento: 08/03/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 05/2016- FAMILIA FELIZ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 26.522,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 26.522,50
22/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 3.442,50
05/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.442,50
02/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 4.023,80
10/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.023,80
22/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 3.325,00
06/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.325,00
28/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 4.318,20
28/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 3.465,40
29/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.318,20
10/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.465,40
24/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 3.488,75
13/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.488,75
22/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 3.719,69
10/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.719,69
26/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 384/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 5/2016 E TIPO DE DESPESA 567. 739,16
11/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1494/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 739,16
TOTAL 26.522,50 26.522,50 26.522,50
SALDO A PAGAR 0,00


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