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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1526	Data de lançamento:	10/03/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( LUVA, FIO, FECHADURA, PARAFUSO, COLA, FITA, OCULOS, ADAPTADOR,, CAL, TELHA, AREIA, CANO, LAMPADA, CABO, PLUG, BASE, REGISTRO, JOELHO, LATRA, PO DE BRITA, CIMENTO). PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 410/2016,ANEXA.		1.631,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( LUVA, FIO, FECHADURA, PARAFUSO, COLA, FITA, OCULOS, ADAPTADOR,, CAL, TELHA, AREIA, CANO, LAMPADA, CABO, PLUG, BASE, REGISTRO, JOELHO, LATRA, PO DE BRITA, CIMENTO). PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 410/2016,ANEXA.	1.631,70
15/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( LUVA, FIO, FECHADURA, PARAFUSO, COLA, FITA, OCULOS, ADAPTADOR,, CAL, TELHA, AREIA, CANO, LAMPADA, CABO, PLUG, BASE, REGISTRO, JOELHO, LATRA, PO DE BRITA, CIMENTO). PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 410/2016,ANEXA.		1.631,70
23/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.631,70
TOTAL		1.631,70	1.631,70	1.631,70
SALDO A PAGAR				0,00