| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 1547 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GESTANTES 2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO DURANTE CURSO DE MAES GESTANTES, CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 430/2016,ANEXA. | 14,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO DURANTE CURSO DE MAES GESTANTES, CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 430/2016,ANEXA. | 14,30 | ||
| 15/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO DURANTE CURSO DE MAES GESTANTES, CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 430/2016,ANEXA. | 14,30 | ||
| 23/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 14,30 | ||
| TOTAL | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
