| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1550 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GESTANTES 2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE ABS POS PARTO C/15 UN. 03 PCTS DE FRALDA. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 428/2016,ANEXA. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE ABS POS PARTO C/15 UN. 03 PCTS DE FRALDA. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 428/2016,ANEXA. | 48,00 | ||
| 15/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 UN DE ABS POS PARTO C/15 UN. 03 PCTS DE FRALDA. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL AS MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 428/2016,ANEXA. | 48,00 | ||
| 04/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1550/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865605 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
