| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 157 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MES FERIAS SERVIDORES JANEIRO DE 2016 | 787,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | INSS PARTE PATRONAL REF. MES FERIAS SERVIDORES JANEIRO DE 2016 | 787,79 | ||
| 04/01/2016 | FERIAS SERVIDORES JANEIRO DE 2016 | 787,79 | ||
| 12/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA | 787,79 | ||
| TOTAL | 787,79 | 787,79 | 787,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Restituição INSS Agentes Políticos-Processo 2007.34.00.003996.9 | 01/02/2016 | 787,79 | 662/2016 | Lançada |
| TOTAL | 787,79 |
