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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1574	Data de lançamento:	15/03/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso:	FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.	6.000,00
30/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		792,00
19/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		990,00
16/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		792,00
19/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			990,00
19/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			792,00
19/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			792,00
21/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		792,00
28/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			792,00
13/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		990,00
15/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			990,00
15/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		1.644,00
15/09/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1574/2016, 5838 - MAIUZE SILVA DOBLER MEI			49,32
15/09/2016	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1574/2016, 5838 - MAIUZE SILVA DOBLER MEI			24,66
15/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.570,02
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	15/09/2016	49,32		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/09/2016	24,66		Lançada
TOTAL		73,98