| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1579 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Serviços de Processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, TRIBUTOS, TESOURARIA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE OC. NR 444/2016,ANEXA. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, TRIBUTOS, TESOURARIA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE OC. NR 444/2016,ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 05/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS, TRIBUTOS, TESOURARIA, CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE OC. NR 444/2016,ANEXA. | 1.500,00 | ||
| 05/09/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1579/2016, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 45,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1579/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 05/09/2016 | 45,00 | Lançada | |
| TOTAL | 45,00 |
