| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 1583 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 05/2016- ILM PUB. E TUBOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 437/2016, ANEXA. CARTA CONVITE 5/2016 E TIPO DE DESPESA 570. | 6.719,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 437/2016, ANEXA. CARTA CONVITE 5/2016 E TIPO DE DESPESA 570. | 6.719,50 | ||
| 04/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 437/2016, ANEXA. CARTA CONVITE 5/2016 E TIPO DE DESPESA 570. | 5.047,00 | ||
| 04/04/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -1.672,50 | ||
| 12/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1583/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.047,00 | ||
| TOTAL | 5.047,00 | 5.047,00 | 5.047,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
