| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 1584 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 05/2016- ILM PUB. E TUBOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 LAMPADAS DE SODIO E 06 LUMINARIAS PARA POSTE DECONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 438/2016, ANEXA. CARTA CONVITE 5/2016 E TIPO DE DESPESA 570. | 3.004,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 LAMPADAS DE SODIO E 06 LUMINARIAS PARA POSTE DECONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 438/2016, ANEXA. CARTA CONVITE 5/2016 E TIPO DE DESPESA 570. | 3.004,00 | ||
| 30/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 LAMPADAS DE SODIO E 06 LUMINARIAS PARA POSTE DECONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE OC. NR 438/2016, ANEXA. CARTA CONVITE 5/2016 E TIPO DE DESPESA 570. | 3.004,00 | ||
| 29/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1584/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.004,00 | ||
| TOTAL | 3.004,00 | 3.004,00 | 3.004,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
