| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA TANCREDO NEVES, CFE OC. NR 454/2016,ANEXA. | 379,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA TANCREDO NEVES, CFE OC. NR 454/2016,ANEXA. | 379,24 | ||
| 18/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA TANCREDO NEVES, CFE OC. NR 454/2016,ANEXA. | 379,24 | ||
| 04/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1591/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 379,24 | ||
| TOTAL | 379,24 | 379,24 | 379,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
