| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA 02960068076 |
| Número do empenho: | 1639 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL. PARA DOAÇÃO AS COMUNIDADES CFE LM NR 919/97 E OC. NR 484/2016,ANEXA. | 379,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL. PARA DOAÇÃO AS COMUNIDADES CFE LM NR 919/97 E OC. NR 484/2016,ANEXA. | 379,60 | ||
| 22/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTSAL. PARA DOAÇÃO AS COMUNIDADES CFE LM NR 919/97 E OC. NR 484/2016,ANEXA. | 379,60 | ||
| 05/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1639/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865610 | 379,60 | ||
| TOTAL | 379,60 | 379,60 | 379,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
