| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1646 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELERICA MES DE NOVEMBRO DE 2015 DO PAVILHÃO INDUSTRIAL 518 APT 01, CFE RI NR 14834/2016,ANEXA. | 7.278,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELERICA MES DE NOVEMBRO DE 2015 DO PAVILHÃO INDUSTRIAL 518 APT 01, CFE RI NR 14834/2016,ANEXA. | 7.278,25 | ||
| 21/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELERICA MES DE NOVEMBRO DE 2015 DO PAVILHÃO INDUSTRIAL 518 APT 01, CFE RI NR 14834/2016,ANEXA. | 7.278,25 | ||
| 23/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 7.278,25 | ||
| TOTAL | 7.278,25 | 7.278,25 | 7.278,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
