| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JEFERSON J M BECCON EPP |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 08/2016- RECAPAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 16 RECP DE PNEU 10.00X20 A FRIO BORC E 04 RECP DE PNEU 9.00 X 20 BORC A FRIO, E 08 RECP DE PN 295X22 A FRIO. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 16 RECP DE PNEU 10.00X20 A FRIO BORC E 04 RECP DE PNEU 9.00 X 20 BORC A FRIO, E 08 RECP DE PN 295X22 A FRIO. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. | 5.000,00 | ||
| 31/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 16 RECP DE PNEU 10.00X20 A FRIO BORC E 04 RECP DE PNEU 9.00 X 20 BORC A FRIO, E 08 RECP DE PN 295X22 A FRIO. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. | 1.440,00 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1657/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850381 | 1.440,00 | ||
| 27/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇ~SO DO VALOR | -3.560,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
