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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JEFERSON J M BECCON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1659 Data de lançamento: 21/03/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 08/2016- RECAPAGENS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 08 RECP 2.75X80 X 22.5 A FRIO E 02 RECP PNEU 9.00X20 LISO A FRIO. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. 3.788,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 08 RECP 2.75X80 X 22.5 A FRIO E 02 RECP PNEU 9.00X20 LISO A FRIO. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. 3.788,00
08/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 08 RECP 2.75X80 X 22.5 A FRIO E 02 RECP PNEU 9.00X20 LISO A FRIO. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. 2.310,00
28/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1659/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.310,00
10/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 08 RECP 2.75X80 X 22.5 A FRIO E 02 RECP PNEU 9.00X20 LISO A FRIO. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. 1.093,00
04/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1659/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.093,00
27/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR -385,00
TOTAL 3.403,00 3.403,00 3.403,00
SALDO A PAGAR 0,00


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