| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RICARDO ZIMMERMANN |
| Número do empenho: | 1661 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECR DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secret.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 08/2016- RECAPAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 12 RECP 18.04.20 A QUENTE. 12 RECP 12.4X24 A QUENTE. 14 RECP 18.04.34 A QUENTE. 14 RECP 14.9X24 A QUENTE. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 479/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 12 RECP 18.04.20 A QUENTE. 12 RECP 12.4X24 A QUENTE. 14 RECP 18.04.34 A QUENTE. 14 RECP 14.9X24 A QUENTE. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 479/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. | 3.500,00 | ||
| 03/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 12 RECP 18.04.20 A QUENTE. 12 RECP 12.4X24 A QUENTE. 14 RECP 18.04.34 A QUENTE. 14 RECP 14.9X24 A QUENTE. PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 479/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. | 3.309,00 | ||
| 13/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1661/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.309,00 | ||
| 27/12/2016 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR | -191,00 | ||
| TOTAL | 3.309,00 | 3.309,00 | 3.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
