| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVO RIBEIRO |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA IVO RIBEIRO DE CAPELA DE SANTANA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2197/2014 E RI. NR 31022/2016,ANEXA. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA IVO RIBEIRO DE CAPELA DE SANTANA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2197/2014 E RI. NR 31022/2016,ANEXA. | 1.100,00 | ||
| 24/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA IVO RIBEIRO DE CAPELA DE SANTANA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2197/2014 E RI. NR 31022/2016,ANEXA. | 1.100,00 | ||
| 04/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1701/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850023 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
