| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 183 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS FERIAS SERVIDORES JANEIRO DE 2016 | 787,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS FERIAS SERVIDORES JANEIRO DE 2016 | 787,37 | ||
| 04/01/2016 | FERIAS SERVIDORES JANEIRO DE 2016 | 787,37 | ||
| TOTAL | 787,37 | 787,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 787,37 | |||
