| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAFAELA DOS SANTOS BINELLI |
| Número do empenho: | 1905 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Transporte de Trabalhadores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte dos Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO VALE TRANSPORTE PARA UM TRABALHADOR DA EMPRESA SEARA- SC MES DE FEVEREIRO DE 2016 DA LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO, TENDO COMO LIDER RAFAELA DOS SANTOS BINELLI, CFE RI NR 14837/2016,ANEXA. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO VALE TRANSPORTE PARA UM TRABALHADOR DA EMPRESA SEARA- SC MES DE FEVEREIRO DE 2016 DA LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO, TENDO COMO LIDER RAFAELA DOS SANTOS BINELLI, CFE RI NR 14837/2016,ANEXA. | 45,00 | ||
| 29/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO VALE TRANSPORTE PARA UM TRABALHADOR DA EMPRESA SEARA- SC MES DE FEVEREIRO DE 2016 DA LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO, TENDO COMO LIDER RAFAELA DOS SANTOS BINELLI, CFE RI NR 14837/2016,ANEXA. | 45,00 | ||
| 30/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865599 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
