| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 1924 | Data de lançamento: | 29/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24. DE USO NAS MAQUINAS NA SMOVSU, CFE OC. NR 525/2016,ANEXA. | 816,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24. DE USO NAS MAQUINAS NA SMOVSU, CFE OC. NR 525/2016,ANEXA. | 816,00 | ||
| 05/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24. DE USO NAS MAQUINAS NA SMOVSU, CFE OC. NR 525/2016,ANEXA. | 816,00 | ||
| 28/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1924/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 816,00 | ||
| TOTAL | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
