| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 07/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COMANDO. 02M DE CABO FLEXIVEL. PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA DE AGUA DA SMOVSU, CFE OC. NR 586/2016,ANEXA. | 371,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COMANDO. 02M DE CABO FLEXIVEL. PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA DE AGUA DA SMOVSU, CFE OC. NR 586/2016,ANEXA. | 371,70 | ||
| 08/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM COMANDO. 02M DE CABO FLEXIVEL. PARA REPOSIÇÃO NA BOMBA DE AGUA DA SMOVSU, CFE OC. NR 586/2016,ANEXA. | 371,70 | ||
| 02/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 371,70 | ||
| TOTAL | 371,70 | 371,70 | 371,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
