| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 07/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA E 04 PCTS DE COPO COM 100 UN. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 599/2016,ANEXA. | 41,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA E 04 PCTS DE COPO COM 100 UN. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 599/2016,ANEXA. | 41,40 | ||
| 14/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA E 04 PCTS DE COPO COM 100 UN. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 599/2016,ANEXA. | 41,40 | ||
| 28/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2129/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,40 | ||
| TOTAL | 41,40 | 41,40 | 41,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
