| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WALMIR BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 07/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 94 REFORMA DE RELE FOTOCELULA. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 602/2016,ANEXA. | 2.679,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 94 REFORMA DE RELE FOTOCELULA. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 602/2016,ANEXA. | 2.679,00 | ||
| 11/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 94 REFORMA DE RELE FOTOCELULA. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 602/2016,ANEXA. | 2.679,00 | ||
| 19/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2135/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850313 | 2.679,00 | ||
| TOTAL | 2.679,00 | 2.679,00 | 2.679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
