| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO ME |
| Número do empenho: | 2235 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DO VEICULO POLO ´LACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 662/2016,ANEXA. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DO VEICULO POLO ´LACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 662/2016,ANEXA. | 35,00 | ||
| 19/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DO VEICULO POLO ´LACAS IQP 4531 DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 662/2016,ANEXA. | 35,00 | ||
| 02/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
