| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2282 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 07/2016-SEMANA DO MUNIC. 2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300M DE FITA PLASTICA PARA PRESENTES EM CORES DIVERSAS. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 707/2016,ANEXA. | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300M DE FITA PLASTICA PARA PRESENTES EM CORES DIVERSAS. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 707/2016,ANEXA. | 9,00 | ||
| 10/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300M DE FITA PLASTICA PARA PRESENTES EM CORES DIVERSAS. PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 707/2016,ANEXA. | 9,00 | ||
| 11/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2282/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
