| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI |
| Número do empenho: | 2289 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SR PREFEITO MUNIC CLAUDEMIR LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 A 14/04/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SR PREFEITO MUNIC CLAUDEMIR LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 A 14/04/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 750,00 | ||
| 18/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SR PREFEITO MUNIC CLAUDEMIR LOCATELLI REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11 A 14/04/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 750,00 | ||
| 26/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2289/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865596 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
