| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 2290 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ROQUE GOLDSCHMIDT REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE- VISTA GAUCHA PARA IRAI, ERVAL SECO, DERRUBADAS, SÃO MARTINHO, TRES PASSOS, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 31038/2016,ANEXA. | 2.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE ROQUE GOLDSCHMIDT REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE- VISTA GAUCHA PARA IRAI, ERVAL SECO, DERRUBADAS, SÃO MARTINHO, TRES PASSOS, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 31038/2016,ANEXA. | 2.240,00 | ||
| 18/04/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº D/3849; D/3850; D/3851; D/3852; D/3853; | 2.240,00 | ||
| 28/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2290/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865619 | 2.240,00 | ||
| TOTAL | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
