| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AURI CORNELIUS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 07/2016-SEMANA DO MUNIC. 2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1150 TOALHAS DE MESA EM TECIDO OXFORD. 1150 SACOS PARA PRESENTE EM CORES DIVERSAS. EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NA DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR NR 2337/2016, E OC. NR 705/2016,ANEXA. | 23.046,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1150 TOALHAS DE MESA EM TECIDO OXFORD. 1150 SACOS PARA PRESENTE EM CORES DIVERSAS. EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NA DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR NR 2337/2016, E OC. NR 705/2016,ANEXA. | 23.046,00 | ||
| 10/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1150 TOALHAS DE MESA EM TECIDO OXFORD. 1150 SACOS PARA PRESENTE EM CORES DIVERSAS. EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NA DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR NR 2337/2016, E OC. NR 705/2016,ANEXA. | 23.046,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2293/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 23.046,00 | ||
| TOTAL | 23.046,00 | 23.046,00 | 23.046,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
