| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TACIANI JACINTO DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 18/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 06/2016- MAT EXP SECRETARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2016, OC. NR 729/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 578. | 1.257,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2016, OC. NR 729/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 578. | 1.257,50 | ||
| 10/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2016, OC. NR 729/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 578. | 1.257,50 | ||
| 14/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2316/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.257,50 | ||
| TOTAL | 1.257,50 | 1.257,50 | 1.257,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
