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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2317 Data de lançamento: 18/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 06/2016- MAT EXP SECRETARIAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2016, OC. NR 724/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 578. 3.113,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2016, OC. NR 724/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 578. 3.113,00
02/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2016, OC. NR 724/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 578. 2.012,00
10/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865727 2.012,00
22/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DAS SEC. MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE NR 06/2016, OC. NR 724/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 578. 734,00
09/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2317/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865868 734,00
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -367,00
TOTAL 2.746,00 2.746,00 2.746,00
SALDO A PAGAR 0,00


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