| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO CELEIRO DO RIO |
| Número do empenho: | 2363 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, Federacoes e Confederacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO A AMUCELEIRO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL MES DEABRIL DE 2016, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 925,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO A AMUCELEIRO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL MES DEABRIL DE 2016, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 925,67 | ||
| 20/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO A AMUCELEIRO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL MES DEABRIL DE 2016, CFE EXTRATO EM ANEXO. | 925,67 | ||
| 26/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2363/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,67 | ||
| TOTAL | 925,67 | 925,67 | 925,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
