| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MILTON MANTOVANI - ME |
| Número do empenho: | 2658 | Data de lançamento: | 28/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 BANNER. PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 812/2016,ANEXA. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 BANNER. PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 812/2016,ANEXA. | 750,00 | ||
| 16/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 BANNER. PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 812/2016,ANEXA. | 750,00 | ||
| 17/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2658/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865696 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
