| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 28/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMEWNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2377/2016 E OC. NR 819/2016,ANEXA. | 10,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMEWNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2377/2016 E OC. NR 819/2016,ANEXA. | 10,85 | ||
| 03/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMEWNTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS. PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2377/2016 E OC. NR 819/2016,ANEXA. | 10,85 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2667/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,85 | ||
| TOTAL | 10,85 | 10,85 | 10,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
