| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 2677 | Data de lançamento: | 28/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PROJETO JOVEM RURAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE ESTUDOS A PALMEIRA DAS MISSOES IDA E VOLTA. PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA JOVEM RURAL CFE LM NR 2345/2016 E OC. NR 827/2016,ANEXA. | 1.236,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE ESTUDOS A PALMEIRA DAS MISSOES IDA E VOLTA. PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA JOVEM RURAL CFE LM NR 2345/2016 E OC. NR 827/2016,ANEXA. | 1.236,10 | ||
| 03/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE ESTUDOS A PALMEIRA DAS MISSOES IDA E VOLTA. PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA JOVEM RURAL CFE LM NR 2345/2016 E OC. NR 827/2016,ANEXA. | 1.236,10 | ||
| 13/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865682, | 1.236,10 | ||
| TOTAL | 1.236,10 | 1.236,10 | 1.236,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
