| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEDRO SONDA |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 02/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE LM NR 1728/2009 DO CANAL 55 35521173 EM NOME DE PEDRO SONDA, MES DE ABRIL DE 2016, CFE RI NR 34569/2016,ANEXA. | 20,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE LM NR 1728/2009 DO CANAL 55 35521173 EM NOME DE PEDRO SONDA, MES DE ABRIL DE 2016, CFE RI NR 34569/2016,ANEXA. | 20,53 | ||
| 02/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE LM NR 1728/2009 DO CANAL 55 35521173 EM NOME DE PEDRO SONDA, MES DE ABRIL DE 2016, CFE RI NR 34569/2016,ANEXA. | 20,53 | ||
| 04/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2694/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,53 | ||
| TOTAL | 20,53 | 20,53 | 20,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
