| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE DE DAMAS DOZE DE NOVEMBRO |
| Número do empenho: | 2715 | Data de lançamento: | 02/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Sociedade de Damas Doze de Novembro-Salt do Guarit | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A SOC DE DAMAS DOZE DE NOVEMBRO DE SALTINHO DO GUARITA , CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 30800/2016,ANEXA. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A SOC DE DAMAS DOZE DE NOVEMBRO DE SALTINHO DO GUARITA , CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 30800/2016,ANEXA. | 480,00 | ||
| 02/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A SOC DE DAMAS DOZE DE NOVEMBRO DE SALTINHO DO GUARITA , CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 30800/2016,ANEXA. | 480,00 | ||
| 05/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865677 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
