| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 2744 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CAMARA M DE VEREADORES OPERADORA 015 MES DE ABRIL DE 2016, CFE FATURA EM ANEXO. | 62,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CAMARA M DE VEREADORES OPERADORA 015 MES DE ABRIL DE 2016, CFE FATURA EM ANEXO. | 62,38 | ||
| 03/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CAMARA M DE VEREADORES OPERADORA 015 MES DE ABRIL DE 2016, CFE FATURA EM ANEXO. | 62,38 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2744/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850321 | 62,38 | ||
| 03/12/2016 | Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara | -62,38 | ||
| 03/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA | -62,38 | ||
| 03/12/2016 | ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA | -62,38 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
