| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 2766 | Data de lançamento: | 04/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DA OBRA DO CONTRATO DE REPASSE NR 39024696/2012, CFE RI NR 33781/2016,ANEXA. | 766,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DA OBRA DO CONTRATO DE REPASSE NR 39024696/2012, CFE RI NR 33781/2016,ANEXA. | 766,00 | ||
| 04/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DA OBRA DO CONTRATO DE REPASSE NR 39024696/2012, CFE RI NR 33781/2016,ANEXA. | 766,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2766/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865642 | 766,00 | ||
| TOTAL | 766,00 | 766,00 | 766,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
